Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002433
Monto de la Factura
₲ 3.099.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168318
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.919.033
Retención DNCP
₲ 10.931
Retención IVA
₲ 84.518
Retención Renta
₲ 84.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-181471
Monto Contrato
₲ 28.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.313.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.313.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360928
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Audio y Video, Cámaras y Equipos Informáticos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura