Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002327
Monto de la Factura
₲ 3.643.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115357
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.431.440
Retención DNCP
₲ 12.850
Retención IVA
₲ 99.355
Retención Renta
₲ 99.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-181471
Monto Contrato
₲ 28.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.313.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.313.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360928
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Audio y Video, Cámaras y Equipos Informáticos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura