Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001173
Monto de la Factura
₲ 3.624.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162654
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.413.545
Retención DNCP
₲ 12.783
Retención IVA
₲ 98.836
Retención Renta
₲ 98.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-181471
Monto Contrato
₲ 28.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.313.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.313.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360928
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Audio y Video, Cámaras y Equipos Informáticos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura