Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003742
Monto de la Factura
₲ 1.841.851
Nro. Solicitud de Transferencia
149202
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.734.890
Retención DNCP
₲ 6.497
Retención IVA
₲ 50.232
Retención Renta
₲ 50.232
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-175798
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.865.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.865.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357707
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo