Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 73.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149702
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.570.748
Retención DNCP
₲ 260.524
Retención IVA
₲ 2.014.364
Retención Renta
₲ 2.014.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA BEATRIZ DRELICHMAN CYMERMAN
RUC
1325960-1
Número de Contrato
71/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-179437
Monto Contrato
₲ 73.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.570.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.570.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367169
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Merchandising para la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo