Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011625
Monto de la Factura
₲ 14.232.750
Nro. Solicitud de Transferencia
70384
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.406.215
Retención DNCP
₲ 50.203
Retención IVA
₲ 388.166
Retención Renta
₲ 388.166
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170475
Monto Contrato
₲ 14.232.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.406.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.406.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356886
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas