Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002629
Monto de la Factura
₲ 247.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125932
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.366
Retención DNCP
₲ 898
Retención IVA
₲ 6.736
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171315
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.675.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.675.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355434
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sellos para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo