Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0039576
Monto de la Factura
₲ 367.500
Nro. Solicitud de Transferencia
29844
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2020
Fecha de la Transferencia
30-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 366.164
Retención DNCP
₲ 1.336
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171315
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.675.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.675.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355434
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sellos para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo