Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002244
Monto de la Factura
₲ 25.928.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155202
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.422.291
Retención DNCP
₲ 91.455
Retención IVA
₲ 707.127
Retención Renta
₲ 707.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-179734
Monto Contrato
₲ 25.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.422.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.422.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357805
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS E IMPRESORAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar