Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0063574
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94516
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.094.500
Retención DNCP
₲ 4.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170927
Monto Contrato
₲ 45.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.856.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.856.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353113
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil