Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0045090
Monto de la Factura
₲ 1.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85377
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.718.100
Retención DNCP
₲ 6.900
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170927
Monto Contrato
₲ 45.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.856.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.856.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353113
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil