Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007421
Monto de la Factura
₲ 5.112.720
Nro. Solicitud de Transferencia
65433
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.815.810
Retención DNCP
₲ 18.034
Retención IVA
₲ 139.438
Retención Renta
₲ 139.438
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170750
Monto Contrato
₲ 24.584.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.135.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.135.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357802
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay