Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003354
Monto de la Factura
₲ 15.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55136
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.419.275
Retención DNCP
₲ 61.925
Retención IVA
Retención Renta
₲ 478.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO DANIEL CASAMADA ROJAS
RUC
3969365-1
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-168860
Monto Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.449.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.449.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355453
Nombre de la Licitación
Adquisición de Carteles para las Posadas Turísticas
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo