Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1452486
Monto de la Factura
₲ 17.583.282
Nro. Solicitud de Transferencia
114020
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.561.592
Retención DNCP
₲ 62.056
Retención IVA
₲ 479.817
Retención Renta
₲ 479.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-175285
Monto Contrato
₲ 17.593.282
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.561.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.561.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357363
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos de limpieza
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad