Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 804.396
Nro. Solicitud de Transferencia
97972
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 801.471
Retención DNCP
₲ 2.925
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
SFP N° 08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172756
Monto Contrato
₲ 804.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 801.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 801.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361277
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas