Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002708
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151144
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.031
Retención DNCP
₲ 423
Retención IVA
₲ 3.273
Retención Renta
₲ 3.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-177875
Monto Contrato
₲ 5.531.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.209.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.209.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361678
Nombre de la Licitación
Adquisición artículos eléctricos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas