Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000449
Monto de la Factura
₲ 2.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60760
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.202.754
Retención DNCP
₲ 8.846
Retención IVA
Retención Renta
₲ 68.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170925
Monto Contrato
₲ 40.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.709.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.709.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353113
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil