Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002748
Monto de la Factura
₲ 2.394.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7838
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.312.891
Retención DNCP
₲ 9.289
Retención IVA
Retención Renta
₲ 71.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170925
Monto Contrato
₲ 40.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.709.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.709.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353113
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil