Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044985
Monto de la Factura
₲ 18.126.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86803
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.073.375
Retención DNCP
₲ 63.935
Retención IVA
₲ 494.345
Retención Renta
₲ 494.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172725
Monto Contrato
₲ 18.126.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.073.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.073.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360456
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas