Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000763
Monto de la Factura
₲ 745.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167228
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 742.291
Retención DNCP
₲ 2.709
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-181020
Monto Contrato
₲ 1.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.350.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.350.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357325
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para cafetería para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica