Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012648
Monto de la Factura
₲ 78.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190193
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.176.773
Retención DNCP
₲ 277.773
Retención IVA
₲ 2.147.727
Retención Renta
₲ 2.147.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-179785
Monto Contrato
₲ 78.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.176.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.176.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356627
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)