Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001533
Monto de la Factura
₲ 6.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164386
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.475.750
Retención DNCP
₲ 24.250
Retención IVA
₲ 187.500
Retención Renta
₲ 187.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
CD N° 18/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-163249
Monto Contrato
₲ 6.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.475.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.475.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349153
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve