Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002714
Monto de la Factura
₲ 82.614.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143797
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.614.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-96670
Monto Contrato
₲ 82.614.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.564.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.564.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280641
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica