Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000160
Monto de la Factura
₲ 3.925.650
Nro. Solicitud de Transferencia
113676
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.925.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-92691
Monto Contrato
₲ 10.164.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.574.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.574.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica