Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90324
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.091
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-97297
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.003.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.003.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275275
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y FAX
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica