Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000674
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46526
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.329.906
Retención DNCP
₲ 8.731
Retención IVA
₲ 66.818
Retención Renta
₲ 44.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-97297
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.003.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.003.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275275
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y FAX
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica