Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 1.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134971
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.397.943
Retención DNCP
₲ 5.239
Retención IVA
₲ 40.091
Retención Renta
₲ 26.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-97297
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.003.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.003.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275275
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y FAX
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica