Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028484
Monto de la Factura
₲ 6.222.891
Nro. Solicitud de Transferencia
70954
Fecha Solicitud de Transferencia
04-06-2025
Fecha de la Transferencia
05-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.805.165
Retención DNCP
₲ 21.724
Retención IVA
₲ 169.715
Retención Renta
₲ 226.287
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12003-24-239033
Monto Contrato
₲ 108.677.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.793.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.793.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440115
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES DPTO. DE IDENTIFICACIONES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional