Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001262
Monto de la Factura
₲ 85.290.074
Nro. Solicitud de Transferencia
127640
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2024
Fecha de la Transferencia
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.489.574
Retención DNCP
₲ 297.740
Retención IVA
₲ 2.326.093
Retención Renta
₲ 3.101.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-236976
Monto Contrato
₲ 85.290.074
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.489.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.489.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429535
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y TONERS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social