Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 15.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210886
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.301.540
Retención DNCP
₲ 53.568
Retención IVA
₲ 418.500
Retención Renta
₲ 558.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
53/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-236047
Monto Contrato
₲ 15.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.301.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.301.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436335
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner para fotocopiadoras de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica