Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003958
Monto de la Factura
₲ 754.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215976
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.572
Retención DNCP
₲ 2.742
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-235936
Monto Contrato
₲ 754.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 750.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424546
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos recreacionales
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional