Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002434
Monto de la Factura
₲ 8.014.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191897
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.541.538
Retención DNCP
₲ 28.268
Retención IVA
₲ 218.564
Retención Renta
₲ 218.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229697
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.663.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.663.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424884
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire - Secretaría Nacional de Cultura.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura