Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002748
Monto de la Factura
₲ 13.172.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32200
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.407.067
Retención DNCP
₲ 46.461
Retención IVA
₲ 359.236
Retención Renta
₲ 359.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229697
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.663.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.663.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424884
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire - Secretaría Nacional de Cultura.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura