Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001401
Monto de la Factura
₲ 2.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106009
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.495.563
Retención DNCP
₲ 11.727
Retención IVA
₲ 70.364
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-228927
Monto Contrato
₲ 3.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.495.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.495.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUPOS DE COMUNICACION
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar