Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0003607
Monto de la Factura
₲ 485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133310
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 456.407
Retención DNCP
₲ 1.711
Retención IVA
₲ 13.227
Retención Renta
₲ 13.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229801
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.870.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.870.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424911
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Bebederos Eléctricos - Secretaría Nacional de Cultura.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura