Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009795
Monto de la Factura
₲ 342.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73735
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.042
Retención DNCP
₲ 1.195
Retención IVA
₲ 9.327
Retención Renta
₲ 12.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
38/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-231343
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.570.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.570.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427178
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil