Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087120
Monto de la Factura
₲ 19.202.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87420
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.069.955
Retención DNCP
₲ 67.731
Retención IVA
₲ 523.691
Retención Renta
₲ 523.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-228208
Monto Contrato
₲ 19.202.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.069.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.069.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425834
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Toner y Cartuchos"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas