Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002661
Monto de la Factura
₲ 25.027.200
Nro. Solicitud de Transferencia
163402
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.551.732
Retención DNCP
₲ 88.278
Retención IVA
₲ 682.560
Retención Renta
₲ 682.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-230014
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.920.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.920.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430565
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar