Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002680
Monto de la Factura
₲ 5.636.906
Nro. Solicitud de Transferencia
163402
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.304.585
Retención DNCP
₲ 19.883
Retención IVA
₲ 153.734
Retención Renta
₲ 153.734
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-230014
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.920.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.920.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430565
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar