Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000386
Monto de la Factura
₲ 7.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148049
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.916.684
Retención DNCP
₲ 32.406
Retención IVA
₲ 200.455
Retención Renta
₲ 200.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-231773
Monto Contrato
₲ 7.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.916.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.916.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426506
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Computadoras
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno