Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 7.659.650
Nro. Solicitud de Transferencia
187808
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.138.794
Retención DNCP
₲ 26.739
Retención IVA
₲ 208.900
Retención Renta
₲ 278.533
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229626
Monto Contrato
₲ 8.954.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.138.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.138.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427170
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil