Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000538
Monto de la Factura
₲ 71.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140880
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.661.168
Retención DNCP
₲ 253.612
Retención IVA
₲ 1.960.909
Retención Renta
₲ 1.960.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-230287
Monto Contrato
₲ 71.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.661.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.661.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430959
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados Tipo Compacto
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil