Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 3.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220888
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.522.960
Retención DNCP
₲ 13.196
Retención IVA
₲ 103.091
Retención Renta
₲ 137.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BYPAR S.A.
RUC
80100188-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-230137
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.743.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.743.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431958
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE WEB SERVICES SEGURA PARA OPERACIONES DE COBRANZAS EN LÍNEA CON RED DE PAGOS PARA LA SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS (SENAD)
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas