Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0002946
Monto de la Factura
₲ 228.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214231
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.963
Retención DNCP
₲ 829
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-236504
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.693.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.693.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435466
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo