Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007755
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53699
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.504.091
Retención DNCP
₲ 110.227
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-226322
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.504.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.504.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429726
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO PARA EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar