Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044106
Monto de la Factura
₲ 6.837.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93161
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.378.517
Retención DNCP
₲ 23.870
Retención IVA
₲ 186.477
Retención Renta
₲ 248.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-236002
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.684.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.684.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436541
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y/o reparación de impresoras/fotocopiadoras de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica