Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039632
Monto de la Factura
₲ 8.164.750
Nro. Solicitud de Transferencia
189088
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.683.401
Retención DNCP
₲ 28.799
Retención IVA
₲ 222.675
Retención Renta
₲ 222.675
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-236002
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.684.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.684.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436541
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y/o reparación de impresoras/fotocopiadoras de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica