Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000587
Monto de la Factura
₲ 2.711.750
Nro. Solicitud de Transferencia
39403
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.551.879
Retención DNCP
₲ 9.565
Retención IVA
₲ 73.957
Retención Renta
₲ 73.957
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-230349
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.965.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.965.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423769
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y/o reparación de impresoras/fotocopiadoras de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica