Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001618
Monto de la Factura
₲ 974.250
Nro. Solicitud de Transferencia
38159
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 970.707
Retención DNCP
₲ 3.543
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-230349
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.965.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.965.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423769
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y/o reparación de impresoras/fotocopiadoras de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica