Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004362
Monto de la Factura
₲ 16.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187084
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.075.100
Retención DNCP
₲ 56.466
Retención IVA
₲ 441.136
Retención Renta
₲ 588.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-231578
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.213.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.213.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432687
Nombre de la Licitación
Alquiler de Sanitarios Portatiles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil